Sobre as receitas dos últimos
3 anos, no que diz respeito previsão x arrecadação de Pentecoste - CE
Ano
|
Previsão
|
Arrecadação
|
%
|
2015
|
68.200.000,00
|
69.016.632,22
|
101,20%
|
2016
|
79.600.000,00
|
73.877,534,83
|
92,81%
|
2017
|
82.670.500,00
|
77.109.487,95
|
93,27%
|
Diferença entre de arrecadação
2015-2016 foi de 3.117.587,52
e entre 2016 e 2017 foi de 3.042.930,71
e entre 2016 e 2017 foi de 3.042.930,71
Quantidade de agentes
por unidade orçamentária – ano de 2017
Secretarias
|
Valores pagos e total de
servidores
|
Fundo de Desenvolvimento da
Educação Básica - F...
|
R$ 18.882.715,36 Qtd. Agentes:
961
|
Secretaria de Saúde
|
R$ 2.414.893,78 Qtd. Agentes:
168
|
Fundo Municipal de Saúde
|
R$ 2.343.162,38 Qtd. Agentes:
164
|
Hospital e Maternidade
Regional Vale do Curu
|
R$ 2.039.358,82
Qtd.Agentes: 121
|
Câmara Municipal de
Pentecoste
|
R$ 1.688.867,10 Qtd. Agentes:
71
|
Secretaria de Administração
e Finanças
|
R$ 1.420.264,66 Qtd. Agentes:
85
|
Secretaria Infraestrutura e
Desenv. Urbano
|
R$ 1.362.624,42
Qtd.Agentes: 121
|
Gabinete do Prefeito
|
R$ 1.204.812,87 Qtd. Agentes:
50
|
Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social
|
R$ 831.274,98 Qtd. Agentes:
67
|
Outros
(quem são esses outros?)
|
R$ 2.980.999,61 Qtd. Agentes:
208
|
R$ 35.168.973,98
|
|
A despesa com pessoal constitui
um grande desafio para o Gestor, pois se trata de um montante que, embora
necessário para o bom funcionamento da máquina pública, consome grande parte
das receitas e, portanto, necessita de uma gestão adequada de recursos humanos.
Nesse contexto, o gráfico abaixo oferece informações na identificação da
distribuição de agentes públicos nas diversas Unidades Orçamentárias. Os
números mostrados a seguir proporcionam à Gestão, a possibilidade de alocação /
transferência e otimização de pessoal, conforme o grau de interesse e estudo a
ser realizado em cada área de atuação.
Unidade orçamentária – folha x quantidade de agentes
Segundo dados da Prefeitura, enviadas ao TCE, sobre
relatório gerencial do Município de Pentecoste, no ano de 2017, foram gastos
com folha de pagamento em despesas em geral, os seguintes valores:
Secretarias
|
Despesas
liquidadas
|
porcentagem
|
Educação
|
30.690.740,81
|
40,27%
|
Saúde
|
22.971.973,21
|
30,14%
|
Administração
|
7.207.050,95
|
9,46%
|
Urbanismo
|
6.070.374,45
|
7,96%
|
Assistência Social
|
2.858.029,47
|
3,75%
|
Legislativa
|
2.386.286,59
|
3,13%
|
Encargos Especiais
|
1.527.286,44
|
2,00%
|
Agricultura
|
569.032,49
|
0,75%
|
Cultura
|
545.403,42
|
0,72%
|
Transporte
|
521.960,38
|
0,68%
|
Saneamento
|
427.475,72
|
0,56%
|
Comércio e Serviços
|
279.699,21
|
0,37%
|
Desporto e Lazer
|
157.816,10
|
0,21%
|
76.213.129,24
|
100%
|
De acordo com dados
do TCE, o Município de Pentecoste no ano de 2017 arrecadou e empenhou os seguintes
valores:
Mês
|
Arrecadação/receitas
|
Empenho
|
4.512.715,37
|
R$ 12.679.517,00
|
|
fevereiro
|
6.750.065,12
|
R$ 5.431.289,28
|
Março
|
5.328.879,14
|
R$ 5.334.142,79
|
Abril
|
4.999.016,75
|
R$ 4.810.536,96
|
Maio
|
5.924.272,22
|
R$ 6.347.603,60
|
Junho
|
5.181.480,28
|
R$ 6.325.009,95
|
Julho
|
5.149.853,66
|
R$ 5.925.602,82
|
Agosto
|
8.266.134,79
|
R$ 5.700.244,38
|
Setembro
|
4.915.539,45
|
R$ 5.909.675,92
|
Outubro
|
6.606.788,53
|
R$ 5.271.527,15
|
Novembro
|
7.513.315,52
|
R$ 5.275.236,65
|
Dezembro
|
11.961.427,12
|
R$ 8.547.927,47
|
|
|
R$ 77.109.487,95
|
R$ 77.558.313,97
|
Folha de pagamento – vencimentos e vantagens
Mês
|
valores
|
Janeiro
|
2.457.267,15
|
fevereiro
|
2.764.763,02
|
Março
|
2.763.668,68
|
Abril
|
2.769.422,73
|
Maio
|
2.792.625,82
|
Junho
|
3.189.033,20
|
Julho
|
2.693.509,72
|
Agosto
|
2.673.547,26
|
Setembro
|
2.729.954,84
|
Outubro
|
2.683.539,65
|
Novembro
|
2.714.988,60
|
Dezembro
|
4.936.653,31
|
Total
|
R$
35.168.973,98
|
Folha de pagamento por vínculo funcional
Vinculo funcional
|
Valores
|
Qtd. Agentes
|
Cargo efetivo
|
27.000.717,33
|
1.334
|
Prestação de serviços
|
4.359.919,58
|
369
|
Cargo comissionado
|
2.576.748,48
|
111
|
Cargo eletivo
|
1.255.232,01
|
22
|
Pensionista
|
100.100,00
|
1
|
Regime especial
|
12.181,00
|
1
|
R$
35.304.898,40
|
1838
|
PREVISÃO DE ORÇAMENTO PARA 2018
87.808.157,00
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